Obecni według listy obecności
oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik
Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, p. Krzysztof Bodziński – Komendant
Powiatowy Policji, p. Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej, p. Adam Ostrowicki – Prezes Zarządu Powiatowego OSP.
Tematyka posiedzenia:
1.
Analiza finansowa i ocena funkcjonowania szkół
powiatowych w roku szkolnym 2010/2011.
2.
Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w
powiecie tucholskim.
3.
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w
powiecie tucholskim.
4.
Informacja o działalności Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych.
5.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył p. Marek Boliński – Przewodniczący
Komisji.
Ad. 1.
Analiza finansowa i ocena
funkcjonowania szkół powiatowych w roku szkolnym 2010/2011:
p. Przewodniczący – poprosił panią Sylwię Sobczak o przedstawienie
sytuacji finansowej i oceny funkcjonowania szkół.
p. S. Sobczak – Powiat w roku szkolnym 2010/2011 pozyskał
dodatkowe środki na doposażenie. Nie ma możliwości wyszacowania dokładnie
wynagrodzeń, dlatego w paragrafach dotyczących wynagrodzeń jest pewna
rezerwa. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nie zakupiono planowanego
pojazdu, dlatego pozostały środki, które miały być wkładem własnym. W szkołach
budżet został zamknięty bez problemów i można stwierdzić, że był on skrojony na
miarę potrzeb. Wszystko co zostało zaplanowane wykonano. Zrealizowano plany
dotyczące remontów. Rok 2010 w zakresie funkcjonowania został zamknięty
pozytywnie. Pilną sprawą do zrobienia w najbliższym czasie jest internat
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Konieczny jest tam generalny remont.
Komisja Edukacji dzisiaj na posiedzeniu wypracowała wniosek, aby przeznaczyć w
przyszłorocznym budżecie 10.000 zł na kurtyny przeciwpożarowe.
p. Starosta D. Gromowska – dodała, że Powiat przekazał
drobne środki na remont piętra, które było wykorzystywane podczas kwalifikacji
wojskowej.
p. S. Sobczak – stwierdziła, że szkoły dobrze funkcjonują.
Problemem jest niż demograficzny. Pieniądze są niższe, bo dzieci jest mniej.
p. M. Oller – zapytała ile oddziałów będzie mniej w nowym
roku szkolnym.
p. S. Sobczak – będą o dwa oddziały mniej, ale powiat
czekają jeszcze dwa lata spadku. Jest analiza przyjęć uczniów w klasach
gimnazjalnych, ale ludzie migrują i to się zmienia.
p. D. Kożuch – był pomysł dotyczący dowozów z gmin Kęsowo i
Śliwice do szkół ponadgimnazjalnych, bo uczniowie uciekają co Czerska i
Chojnic.
p. S. Sobczak – poinformowała, że była ankieta i nie było
zainteresowania nawet przy zorganizowaniu dowozu. Jest nowy projekt ustawy o systemie oświaty,
który zakłada grupowanie szkół. Na razie nie są planowane zwolnienia w
szkołach, ale jest coraz więcej nauczycieli, którzy mają tylko etat. Nadgodziny
występują głównie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
p. M. Oller – zapytała o współczynnik wykorzystania sal w
szkołach.
p. S. Sobczak – sale są wykorzystane w stu procentach.
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych korzysta też z sal w Książnicy.
Dodała, że zabezpieczone środki z projektów unijnych na pomoce naukowe
pozwoliły nie wykorzystać w pełni środków
z budżetu. Nie wykonano w pełni paragrafów płacowych i dotyczących
energii, bo były w tych działach oszczędności.
p. Przewodniczący – zapytał, jak wygląda nauczanie zawodowe,
bo to był słaby punkt obecnego systemu nauczania.
p. S. Sobczak – poinformowała, że to się powoli zmienia i
wszyscy nie będą szli do liceów i techników. Jest coraz większe zapotrzebowanie
na szkoły zawodowe. Nie sprawdziły się natomiast licea profilowane.
p. Przewodniczący – zapytał, jaki odsetek kończących
gimnazjum nie podejmuje dalszej nauki.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że jest to niewielki odsetek.
Poinformowała, że na sesję będzie dostarczony jeszcze jeden projekt uchwały
dotyczący rozdysponowania środków na zabytki.
p. Starosta D. Gromowska – dodała, że zostały złożone 4
wnioski i wszystkie 4 zostały zakwalifikowane do przyznania dotacji.
Radni nie mieli więcej uwag,
dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt porządku posiedzenia. Pani Sylwia
Sobczak opuściła posiedzenie.
Ad. 2.
Informacja o stanie
bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
W posiedzeniu uczestniczył pan
Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
p. W. Kierzkowski – poinformował, że ilość prowadzonych
czynności kontrolno – rozpoznawczych poskutkowała zmniejszoną ilością zdarzeń w
obiektach użyteczności publicznej. Komenda podchodzi z dużą stanowczością do
tego, aby te obiekty spełniały wszystkie normy. Przynosi to długofalowe efekty.
Skład jednostki ratowniczo – gaśniczej zdecydowanie się odmłodził. Strażaków do
30 lat jest około 25 – 28 %. W ramach posiadanych środków finansowych
strażacy kierowani są na szkolenia. Sprzęt na dzień dzisiejszy jest więcej niż
średniej klasy. Mankamentem na dzień dzisiejszy jest stanowisko kierowania.
Pomieszczenie wymaga remontu i dostosowania do systemu wojewódzkiego.
Największym problemem jest brak odpowiedniego rejestratora rozmów. Koszt zakupu
takiego urządzenia waha się w granicach 24 tysięcy złotych. Komenda starała się
o pieniądze na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Wojewódzkiego. Niestety
nie udało się pozyskać tego. Wskazany byłby remont, ponieważ tam się przebywa
24 godziny na dobę. Musi być wygospodarowana minimalna kuchnia. Koszt remontu
wraz z rejestratorem rozmów to kwota około 30.000 zł. Są problemy z
podnośnikiem hydraulicznym. Naprawiają go producenci, naprawiały też inne
firmy, a on nadal nie działa poprawnie.
p. D. Kożuch – zapytał o serię podpaleń na terenie Gminy
Lubiewo.
p. W. Kierzkowski – część z tych podpaleń była w zarodku
gaszona przez służby leśne. Ta sprawa chyba się zakończyła. W tym roku były dwa lub trzy zdarzenia, które
mogą mieć podobny charakter.
p. Przewodniczący – zapytał, czy w związku z tym są jakieś
wzmożone patrole.
p. W. Kierzkowski – stwierdził, że służby leśne są bardzo
czujne i patrolują teren.
Radni nie mieli więcej uwag,
dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt porządku posiedzenia. Pan Waldemar
Kierzkowski opuścił posiedzenie.
Ad. 3.
Informacja o stanie
bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim:
W posiedzeniu Komisji
uczestniczył pan Krzysztof Bodziński – Komendant Powiatowy Policji.
p. Przewodniczący – stwierdził, że materiał przygotowany
przez Komendę jest bardzo obszerny, wszystkie wskaźniki zostały przedstawione.
Poprosił o przedstawienie najważniejszych rzeczy i wniosków.
p. K. Bodziński – starał się, aby Rada miała pełny pogląd.
Co do podpalacza, to sprawa jest na etapie postępowania sądowego. Niestety
trudno sprawdzić poczytalność tej osoby. Wyniki pracy jednostki są niezłe. Na
tle województwa po czterech miesiącach Komenda znajduje się na 3 – 4 miejscu,
jeżeli chodzi o wykrywalność. Największy problem jest z uszkodzeniami mienia. W
ubiegłym roku przez pierwsze 4 miesiące było 5 takich czynów, a w tym roku jest
11. Na koniec kwietnia była stuprocentowa wykrywalność. Kradzieże i włamania
wahają się cały czas. W tym roku był duży wysyp kradzieży dotyczących domków
letniskowych. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, to w marcu była jedna ofiara
śmiertelna. Stwierdzenie w mediach dotyczące zmiany Prawa o ruchu drogowym w
zakresie rowerzystów spowodowało wysyp wypadków z ich udziałem. Jest duży
przyrost ilości samochodów. Zauważyć należy, że od kiedy w Żalnie jest straż
gminna z fotoradarem, nie zanotowano ani jednego wypadku śmiertelnego. W
zestawieniu rocznym widać, że stan nawierzchni dróg stanowi duży odsetek
zdarzeń drogowych. Najważniejsze wnioski to potrzeba budowy nowej siedziby
komendy oraz przestarzały sprzęt komputerowy. Ponad połowa komputerów ma 5 lat
i więcej. Niestabilna jest też sytuacja kadrowa. W przypadku zmiany ustawy o
emeryturach można się liczyć z odejściem 30 – 40 % funkcjonariuszy. Podziękował
pani Staroście i Radzie za dotychczasową pomoc.
p. D. Kożuch – zapytał, jak wygląda sytuacja z narkotykami w
Powiecie i jak działa monitoring miejski.
p. K. Bodziński – w sprawie narkotyków dzięki większemu
zaangażowaniu policjantów są efekty. Na pewno nie ma problemu z zakupem. 21
spraw, które zostały wszczęte dotyczyło posiadania narkotyków. Nie udało się na
chwilę obecną zatrzymać handlarzy. Monitoring działa i jest wykorzystywany np.
przy kradzieżach, włamaniach czy uszkodzeniach mienia. Od momentu uruchomienia
monitoringu na Placu Wolności nie ma kradzieży i włamań. Dzięki monitoringowi
załatwia się też wiele spraw dotyczących ruchu drogowego. Gdyby nie monitoring
to nie byłoby ośmiu zatrzymań na gorącym uczynku i nie udałoby się zatrzymać dwóch
osób poszukiwanych.
p. Przewodniczący – zapytał jak się sprawdzają patrole na
rowerach.
p. K. Bodziński – na rowerach jeżdżą wszyscy, którzy są
zainteresowani. Efekty tych patroli były piorunujące. Jest bardzo zadowolony z
tych patroli. Na rowerach patrolowany jest między innymi park za Urzędem
Miejskim, Plac Wolności, al. LOP i teren nad Głęboczkiem.
p. Przewodniczący – zapytał, czy jest plan dotyczący
rozszerzenia monitoringu w Tucholi. Widoczna jest dewastacja sprzętów na
placach zabaw. Na pewno nie robią tego dzieci. Może monitoring polepszyłby
sytuację.
p. K. Bodziński – środki na monitoring i na służby
ponadnormatywne przekazuje Gmina Tuchola. To jest dodatkowy patrol dwuosobowy.
Za taką służbę jest 100 zł za 8 godzin. Druga część środków jest na rozwój
monitoringu. Punkty, które mają być objęte monitoringiem są uzgadniane z Gminą
Tuchola. W sieć zostanie włączona promenada nad Głęboczkiem.
p. Przewodniczący – widział przejazd kibiców Chojniczanki
przez Tucholę. Było bardzo duże zaangażowanie policji.
p. K. Bodziński – policja angażuje bardzo duże siły na
przejazd kibiców. Z przodu i z tyłu kolumny jedzie patrol prewencji z Komendy
Wojewódzkiej Policji. Każdorazowo taki przejazd musi być też zabezpieczony
przez komendy powiatowe. Coraz częściej policja zabezpiecza też przejazdy
kibiców koszykówki. Zabezpieczenie pucharu Polski w Bydgoszczy kosztowało 1
milion złotych.
p. D. Kożuch – zauważył, że jak będzie Euro 2012 to
policjanci będą przed stadionami, a u nas nikogo nie będzie.
p. K. Bodziński – wie już, że 8 policjantów z Komendy przez
miesiąc będzie skoszarowanych przy stadionach.
p. Przewodniczący – w przyszłym roku będzie zjazd Kurkowych
Bractw Strzeleckich. Zapytał, czy są już jakieś plany zabezpieczenia tej
imprezy.
p. K. Bodziński – było spotkanie, na którym organizatorzy
przedstawili jaka będzie skala uczestników. Jest problem tego typu, że polskie
prawo zabrania, aby 10.000 osób chodziło z bronią. My opiniujemy plan
organizatora. Największy problem to logistyka. Należy rozwiązać problem
parkingów i przejazdu przez miasto.
p. Starosta D. Gromowska – prosi, aby zapoznać się z
projektem uchwały dostarczonym na Komisję w sprawie utworzenia Związku Powiatów
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na sesji Rada będzie głosowała nad
dostarczonym na Komisjach projektem. Zmiana dotyczy paragrafu 1 pkt2 podpunkt
1. Zmiana została wprowadzona przez geodetę wojewódzkiego. Nowy zapis jest
zgodny z ustawą. Przystąpienie do związku zadeklarowali wszyscy starostowie z
województwa. Utworzenie związku ma na celu wspólne wystąpienie o środki z
projektu norweskiego. Nasz Powiat potrzebuje 9,5 miliona złotych, aby
zrealizować wszystkie zadania z zakresu geodezji. Bez środków zewnętrznych nie
uda się tego zrobić. Powiat aleksandrowski ma to ładnie rozpracowane. Być może
ten związek posłuży również do pozyskiwania środków na remonty dróg. O
składkach na razie nie chce mówić. Jak będzie większa pewność, to Rada uchwali
statut. W innym przypadku ta uchwała pozostanie intencyjną.
p. Z. Grugel – uważa, że jest to sprawa rządu i Głównego
Geodety Kraju. Nie jest przeciwny związkowi, ale zadania zawarte w uchwale są
zadaniami rządu i Głównego Geodety.
p. Starosta D. Gromowska – stwierdziła, że można to tak
ująć. Jednak nie chciałaby być postrzegana, że nie jesteśmy na bieżąco.
p. M. Oller – zapytała, czy ten związek będzie mógł pozyskiwać środki, skoro to nie
jest zadanie powiatów.
p. Starosta D. Gromowska – o te środki mogą występować
województwa lub związku powiatów.
p. Z. Grugel – są instytucje państwowe, do których
zadań to należy.
p. Skarbnik – dodała, że do momentu kiedy był fundusz
geodezyjny Główny Geodeta wykonywał te zadania. Od kiedy nie ma funduszu sami
mamy to robić.
Radni nie mieli więcej uwag,
dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt porządku posiedzenia. Pani Starosta
Dorota Gromowska i pan Krzysztof Bodziński opuścili posiedzenie Komisji.
W posiedzeniu uczestniczy 4
członków Komisji.
Ad. 4.
Informacja o działalności
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych:
W posiedzeniu Komisji uczestniczy
pan Adam Ostrowicki – Prezes Zarządu Powiatowego OSP.
p. Przewodniczący – poprosił pana Prezesa o przedstawienie
krótkiej informacji na temat działalności ochotniczych straży pożarnych.
p. A. Ostrowicki – poinformował, że 18 czerwca odbędą się
zwody powiatowe drużyn młodzieżowych. Jednostki są w trakcie kampanii
sprawozdawczo – wyborczej. W przyszłorocznym sprawozdaniu dane z tego
wynikające zostaną przedstawione. W stan likwidacji została postawiona
jednostka zakładowa OSP Zacisze. W całym Powiecie zmieniła się część prezesów i
komendantów jednostek. Planowane jest zorganizowanie spotkania dla weteranów
pożarnictwa z Powiatu.
p. Z. Grugel – zaprosił do Woziwody na spotkanie weteranów. Poinformował,
że w Rzepicznej ukradziono z jednostki węże. Nie rozumie dlaczego dokonuje
się takich kradzieży.
p. M. Oller – zapytała,
dlaczego środki planowane na ten rok są mniejsze niż w roku ubiegłym.
p. A. Ostrowicki – poinformował, że to są środki gmin i one
są zależne od tego czy gminy planują jakieś inwestycje czy zakupy. W ubiegłym
roku były zakupy samochodów i z tego powodu budżet był większy.
Radni nie mieli więcej uwag,
dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt porządku posiedzenia. Pan Adam
Ostrowicki opuścił posiedzenie Komisji.
Ad. 5.
Analiza materiałów sesyjnych i
sprawy bieżące:
1)
projekt
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik –
poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy przyjęcia do dochodów
kwoty 527.256,71 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1.377.256,71 zł.
W związku z tym tworzy się deficyt w wysokości 850.000 zł, który zostanie
pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego. Po stronie dochodów w dziale 700
przyjmuje się kwotę 25.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kamienicy.
O kwotę 13.000 zł zwiększają się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w
Zarządzie Dróg Powiatowych, o 14.835,71 zł z tytułu wpływu środków z Unii
Europejskiej dotyczących termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Gmina Cekcyn przekazała środki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie dowozu
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do uchwały wprowadzono również
program „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” na kwotę 171.819 zł. Po stronie
wydatków zwiększa się udział własny na projekt Bory Tucholskie w labiryntach
natury. Dotyczy to ścieżki Tuchola – Świt – Tuchola. W dziale ochrona zdrowia
wprowadza się wydatki związane z wykupem udziałów w Spółce Szpital Tucholski od
osób fizycznych na kwotę 85.000 zł.
p. M. Oller – zapytała czego dotyczy zmiana dotycząca
projektu Bory Tucholskie w labiryntach natury.
p. Skarbnik – poinformowała, że dotyczy to wielkości udziału
własnego. Marszałek Województwa wycofał się z porozumienia i Powiat musi uzupełnić
wkład własny. Według porozumienia Marszałek miał dofinansować 1/3 całości
ścieżki, a po zmianie dofinansuje 1/3 udziału własnego.
p. M. Oller – zapytała jakiego zakresu labiryntów to
dotyczy.
p. Skarbnik – dotyczy to ścieżki rowerowej Tuchola – Świt –
Tuchola, która jest realizowana w ramach labiryntów.
p. M. Oller – zapytała jaką to spowoduje różnicę środków.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że zabezpieczono 100.000 zł, a
powinno być 358.000 zł.
p. M. Oller – zapytała, według jakiej wartości będzie wykup
udziałów od osób fizycznych.
p. Skarbnik – wartość wykupu jest ograniczona w uchwale i
wynosi maksymalnie 500 zł, czyli wartość nominalną udziału.
Komisja w wyniku głosowania
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
(4-0-0).
2) projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024
p. Skarbnik – uchwała ta jest konsekwencją zmian budżetu
oraz zmian, które zostały wprowadzone przez Zarząd. Zgodnie z zaleceniem
Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpisane zadania na poszczególne lata.
p. M. Oller – kwota długu na koniec 2010 r. wynosiła
34.913.960,14 zł, a na koniec 2011 r. 37.542.489,52 zł. Zapytała z czego to
wynika.
p. Skarbnik – zgodnie z zaleceniami zostały wpisane
wszystkie umowy. Dodano leasing samochodów. Wzrósł też wykup wierzytelności.
Komisja w wyniku głosowania
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2011 – 2024 (4-0-0).
3)
projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz
zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – zmiana spowodowana jest zwiększeniem przez
PFRON w Warszawie kwoty środków o 161.219 zł. Środki te zostaną podzielone i
rozdysponowane. 30.000 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, natomiast kwota
131.219 zł trafi na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty i środki pomocnicze.
Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i
wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (4-0-0).
4)
omówienie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2010 r. wraz ze
sprawozdaniem finansowym
p. Skarbnik – poinformowała,
że realizacja zadań określonych w budżecie powiatu na przestrzeni 2010 roku
przebiegała bez większych zakłóceń. Podsumowując rok 2010 dochody budżetu powiatu planowane w
kwocie 63.837.119,64 zł zostały wykonane tylko w 88,09 % w kwocie 56.233.474,15
zł, to jest 7.603.645,49 zł nie wykonanych dochodów w 2010 r. Nie wykonane
dochody to przede wszystkim dochody
majątkowe, które powinny wpłynąć w 2010 roku jako zwrot zrealizowanych
inwestycji. Dochody bieżące wykonano w 100,15 %. Jednakże dochody majątkowe tylko w 53,96%. Pomimo wykonania
tak nisko dochodów są one wyższe od
uzyskanych w roku 2009 o 7.016.823,04 zł tj. o 14,26 % więcej. Największy
wpływ na niski poziom uzyskania dochodów miały dochody pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2010 w kwocie 11.372.501,38 zł,
wykonano w 2010 roku w 35,85% tj. w kwocie 4.077.201,85 zł. Uzyskane
dochody z UE są o 2.875.056,34 zł wyższe od
dochodów uzyskanych w roku 2009. W strukturze dochodów największy udział mają
subwencje – stanowią 55,56%, dotacje 12,77%, dochody własne 25,42%, środki z UE
7,25%. Realizacja dochodów wykazała znaczące odchylenia od założonego planu. Nie
zrealizowano wpływów,
które były zaplanowane w budżecie ze sprzedaży majątku tj. sprzedaży Kamienicy, a
przede wszystkim przedłużające się procedury zwrotu środków z UE spowodowały niskie wykonanie dochodów. To zaważyło na
wykonaniu deficytu, który został
przekroczony o 442.874,15 zł. Wydatki
po zmianach budżetowych planowane w
wysokości 71.837.119,64 zł zostały wykonane
w 2010 roku w kwocie 64.676,348,30 zł tj. w 90,03 % planu rocznego. Wydatki
wykonane w 2010 roku są o
7.802.702,52 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2009r. Wydatki bieżące wykonano
w 94,21%, wydatki majątkowe w 80,48%. Z ogólnej kwoty wykonanych
wydatków, wynoszącej 64.676.348,30 zł, 72,80 % stanowią wydatki bieżące w kwocie 47.082.913,36 zł, a
27,20 % wydatki majątkowe w kwocie
17.593.434,94 zł. W strukturze wydatków najwyższy poziom stanowią wynagrodzenia i pochodne 47,24%, wydatki majątkowe wynoszą 27,20%, dotacje
udzielane z budżetu stanowią 1,33%,
wydatki rzeczowe 24,22%. Dochody bieżące wynoszą
47.235.398,16 zł a wydatki bieżące 47.082.913,36zł.
Różnica jako wynik operacyjny
stanowi kwota 152.484,80 zł tj. 0,32 % do dochodów bieżących. Realizując inwestycje w 2010r. dołożono do wykonania inwestycji
8.595.358,95 zł w tym między innymi
zaciągając kredyt w wysokości 8.000.000,00 zł. Przychody zaplanowane w kwocie 10.200.000,00 zł wykonano w 117,20 %, tj. w
kwocie 11.954.309,65 zł, w tym: z tytułu kredytów: 8.000.000,00 zł, z tytułu innych źródeł w kwocie 3.954.309,65 zł. Rozchody
zaplanowane w kwocie 2.200.000,00 zł, zostały wykonane zostały w 2010 roku w 99,77 % w kwocie 2.195.081,92 zł, w
tym: z tytułu spłat kredytów i pożyczek 1.295.081,92 zł, z tytułu wykupu
obligacji: 900.000,00 zł. W powiecie na koniec grudnia 2010 roku, nie
występowały zobowiązania przeterminowane. Kredyty
bankowe i wyemitowane obligacje przez powiat na 31.12.2009 roku stanowią kwotę
21.800.000,00 zł, w tym kredyty 8.700.000,00 zł, obligacje 13.100.000,00 zł. Zadłużenie Powiatu wynoszące zgodnie z przepisami obowiązującymi w
2010r to kwota 27.604.918,08 zł co stanowi 49,1% w relacji do
zrealizowanych dochodów zgodnie ze zmianą przepisów i włączeniu do długu wykupu
wierzytelności oraz leasingu dług na koniec
2010r. wynosi 34.913.960,14 zł. Powiat
nie udzielił poręczeń i gwarancji w roku 2010. Wykonanie wydatków
inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym na kwotę 17.593.434,94
zł. Gospodarka pozabudżetowa dotycząca
rachunków dochodów własnych gospodarstw i funduszy przebiegała zgodnie z
założeniami plany dochodów własnych po stronie dochodów zrealizowano w 68,80% a
po stronie wydatków w 73,11%. Gospodarstwo przy TCEZ zamknęło rok ze stratą
33.512,51 zł, wykonując przychody w 47,19% natomiast koszty w 50,21%.
Gospodarstwo w ciągu roku 2010 zostało zlikwidowane.
Fundusz Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym przychody zrealizowano w 114,58%, koszty zrealizowano w 117,71%. Do wykonania roku 2010 w
wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych należy się odnieść również do informacji
o mieniu oraz o sprawozdaniu finansowym. Z informacji o mieniu wynika,
że aktywa trwałe na
koniec 2010 roku wynoszą netto 63.421.201,56 zł co jest zgodne z bilansem jednostek
umieszczonym w sprawozdaniu finansowym. Wysokość aktywów wzrosła od ubiegłego roku o
18.861.623,62 zł. Wzrost nastąpił we wszystkich
grupach aktywów trwałych. Powiązania sum wykazanych w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danym
w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Komisja w wyniku głosowania
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za
2010 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym (4-0-0).
p. M. Oller – zadała pytanie dotyczące projektu uchwały o
utworzeniu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W uzasadnieniu jest
zapis, że od 2016 roku dyrektorzy będą mieli obowiązek podpisywania porozumień.
W statucie nic się nie mówi o akredytacji tego ośrodka. Akredytację się
uzyskuje i potem trzeba ją podtrzymywać. Do tej pory w budżetach szkół były
środki na dokształcanie.
p. Skarbnik – te środki w budżecie są nadal. Kiedy taki
ośrodek powstanie w Powiecie, to szkoły będą mogły z niego korzystać.
Radni nie wnieśli dalszych uwag,
dlatego Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:
Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz
Marek Boliński
