Kontrole przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
Rok 2015
1. Kontrola okresowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Bydgoszczy.
Kontrolujący Inspektor Kontroli ZUS Mariusz Małkowski, upoważnienie nr 0420150600051.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 08.06.2015 r.
do 16.06.2015r.
Zakres kontroli:
– prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubez. społ. oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
– ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
– prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
– wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów społecznych.
Protokół z kontroli z dnia 16.06.2015 r.
2. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy w dniu 10.06.2015 r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy :
– Maria Kamińska – st. inspektor higieny Oddziału HŻŻiPU ( nr upoważnienia 10/K/2015),
– Monika Kirkowska – mł. asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr
upoważnienia 77/K/2015),
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena
stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz
dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP oraz realizacji postanowiń ustawy z dnia 9 listopada 1995t. o ochronie zdrowia przed następstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych(tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.298).
Protokół z kontroli Nr 28/NHŻ/2015 z dnia15.06.2015r.
Rok 2014
1. Kontrola finansowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia
Nr 14/2014
Starosty Tucholskiego w sprawie przyjęcia planu
kontroli na 2014 rok.
Przedmiot kontroli – Wybrane zagadnienia
gospodarki finansowo-księgowej, za okres 2013, 2014r, w
Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
Protokół z 25.08.20104r.
2. Kontrola przeprowadzona w dniu 16.11.2014 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
w Tucholi Grażynę
Kachlicką za okres od 16.11.2013r. do dnia kontroli.
Sprawozdanie z kontroli z 19.11.2014r.
Rok 2013
1. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Mirosława Januszewskiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi, na podstawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi nr PZ-558/7/13.
Przedmiot kontroli – przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych.
Kontrola przeprowadzona w dniu 04.03.2013r.
Protokół z dnia 04.03.2013r.
2. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Elżbietę Budziak z Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy – nr upoważnienia 29/K/2013 wydanego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Przedmiot kontroli – utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowanie z bielizną oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995r.(Dz.U.z 1996r. Nr 10, poz. 55 z poźn. zm.)
Kontrola przeprowadzona w dniu 22.03.2013r.
Protokół z dnia 22.03.2013r.
3. Kontrola finansowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia
Nr 22/2013
Starosty Tucholskiego z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyjęcia planu
kontroli na 2013 rok.
Przedmiot kontroli – Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej, w okresie IX-XII 2012r. i I-VI 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
Kontrole przeprowadzono
w dniach 23.07.- 05.08.2013r.
Protokół z 5.08.20103r.
4. Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2013 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
w Tucholi Grażynę
Kachlicką za okres od 16.11.2012r. do dnia kontroli.
Sprawozdanie z kontroli z 06.11.2013r.
5. Kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej przeprowadzona przez Annę Toby – Kierownik PCPR w Tucholi, działającą na postawie upoważnienia Starosty Tucholskiego oraz Annę Szaraficką – pracownik socjalny, działającą na podstawie upoważnienia Kierownika PCPR w Tucholi. Kontrola przeprowadzona została w okresie od 04.11.2013r. – 25.11.2013r.
Protokół z 24.12.2013r.
Rok 2012
Kontrola finansowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 3/2012
Starosty Tucholskiego z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2012 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 7 Starosty Tucholskiego z dnia 24.02.2012 r..
Przedmiot kontroli – Realizacja wydatków w okresie IX-XII 2011r. Planowanie i realizacja budżetu wydatków od I-VIII 2012 r. Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej
w 2012 r.
Kontrole przeprowadzono
w dniach 03.09-18.09.2012 r.
Protokół z dnia 18.09.2011 r.
Rok 2011
1. Realizacja zadania audytowego – audytor
wewnętrzny przeprowadzający badanie Emilia Niklas
–
posiadane uprawnienia
( zaświadczenie MF nr 1843/2005).
Okres objęty
audytem 1.11.2010 r. do 18 .01.2011r.
Temat zadania
audytowego :
– Analiza
prawidłowości realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Projekt „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko -Pomorskiego na lata
2007-2013 Priorytet 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Sprawozdanie z
dnia 21.01.2011 r.
2. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w
dniu 30 maja 2011 roku , działająca na podstawie § 42 ust.3 Statutu Powiatu.
Skład kontrolującej komisji Rewizyjnej:
–
Anna Ziegler
–
Piotr Mówiński
–
Andrzej Myszkowski
Tematem kontroli była:
Ocena
działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.Realizacja
zadań statutowych.Realizacja
ustaw:
a)
o zamówieniach publicznych,
b)
o finansach publicznych.
Protokół z kontroli nr 7
z dnia 30 maja 2011 r.
3. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy w dniu 29.08.2011 r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy :
–
Elżbieta Budziak –
asystent ( nr upoważnienia 278/11),
–
Karolina Grochowska – asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr
upoważnienia 306/11),
–
Małgorzata Tylmann – stażysta w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 311/11),
–
Magdalena Szyfer – młodszy asystent ( nr upoważnienia 309/11),
–
Łukasz Sikorski –
stażysta
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena
stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz
dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP.Ocena
realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.Utrzymanie
czystości i porządku w obiekcie.Postępowanie
z odpadami medycznymi i komunalnymi.Postępowanie
z bielizną.
Protokół z kontroli Nr 37/NHK/11 z dnia 02.09.2011r., Nr 20/NHP/11 z dnia 01.09.2011 r. oraz Nr
32/NHŻ/2011 z dnia 02.09.2011 r.
4.Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy w
Bydgoszczy.
Kontrolujący Starszy Inspektor Pracy mgr Dariusz
Lewandowski.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.09.2011 r.
W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: Ustalenie
okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku przy pracy, jakiemu w dniu 18
sierpnia 2011 r. uległ Andrzej Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.
Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 01.07.2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy.
Kontrola informacji o danych do ustalenia składki na
ubezpieczenie wypadkowe za 2010 rok.
Protokół Nr rej. 02111-5303-K052-Pt/11 z kontroli z dnia
02.09.2011 r.
5. Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie Zarządzenia Nr 15/2011 Starosty Tucholskiego z dnia 30.III.2011 r. w sprawie planu kontroli na 2011 r.
Przedmiot kontroli – Planowanie i realizacja budżetu oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej.
Kontrole przeprowadzono
w dniach 20.09-29.09.2011 r.
Protokół z dnia 29.09.2011 r.
Rok 2010
1. Kontrola problemowa – kontrola miała za cel sprawdzenie zaleceń
pokontrolnych
wskazanych w protokole z 2009 r. – kontrolujący kierownik i
pracownik socjalny PCPR
Tuchola z upoważnienia
Nr OR.0015-10/10/K z dnia 27.04.2009 r. Starosty Tucholskiego.
Protokół z dnia 20.05.2010
2. Kontrola Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy –Inspektor
kontrolujący Waldemar Urowski posiadający legitymację służbową
nr 02141 na podstawie
upoważnienia nr 040000-0954-1068/2010, wystawionego dnia 12.05.2010 r.
Kontrolę przeprowadzono
w dniach 24,25,31,.05.2010 r. oraz 01.06.2010 r
Zakres kontroli obejmował :
– Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania
składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych składek i wypłat, do których
pobierania zobowiązany jest Zakład oraz
zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i
do ubezpieczenia zdrowotnego.
– Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia
chorobowego i
wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń
z tego tytułu oraz
sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek
kwot wyrównań zasiłków oraz
odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w
ciężar składek na ubezpieczenia
społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 21.06.2008 r.
– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o
świadczenia emerytalne i rentowe.
– Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla
celów ubezpieczeń
społecznych.
Protokół z kontroli ZUS z dnia 01.06.2010 r.
3. Kontrola przeprowadzona w dniu
14.06.2010 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
w Tucholi Grażynę
Kachlicką.
4. Kontrola dotycząca – Planowania i realizacji budżetu w 2010 roku
oraz gospodarowanie
rzeczowymi składnikami majątku – kontrolujący Jerzy Dercz z upoważnienia
Nr OR-0015-10/K z
18.03.2010 r. Starosty Tucholskiego.
Kontrole przeprowadzono
w dniach 14.09-24.09.2010 r.
Protokół z dnia 24.09.2010 r.
5. Kontrola przeprowadzona w dniu
19.11.2010 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
w Tucholi Grażynę
Kachlicką.
Sprawozdanie z dnia
19.11.2010 r.
Informacje
| wytworzono: | data: 00:00 21.09.2011 | przez: | |
| wprowadzono: | data: 09:31, 15.02.2011 | przez: Katarzyna Bronikowska | |
| udostępniono: | data: 09:31, 15.02.2011 | przez: Katarzyna Bronikowska | |
| zmodyfikowano: | data: 09:31, 15.02.2011 | przez: | |
| osoba odpowiedzialna: | Katarzyna Bronikowska | ||
| podmiot udostępniający: | |||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 09:31, 15.02.2011 | przez: Katarzyna Bronikowska | Kontrole |