Kontrole

               Kontrole przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
Rok 2015

1. Kontrola okresowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
Kontrolujący Inspektor Kontroli ZUS Mariusz Małkowski, upoważnienie nr 0420150600051.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 08.06.2015 r. do 16.06.2015r.
Zakres kontroli:
- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubez. społ. oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów społecznych.
Protokół  z kontroli z dnia 16.06.2015 r.

2. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2015 r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  :
-        Maria Kamińska  - st. inspektor higieny Oddziału HŻŻiPU ( nr upoważnienia 10/K/2015),
-        Monika Kirkowska – mł. asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 77/K/2015),
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP oraz realizacji postanowiń ustawy z dnia 9 listopada 1995t. o ochronie zdrowia przed następstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych(tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.298).
Protokół z kontroli Nr 28/NHŻ/2015  z dnia15.06.2015r.
 
Rok 2014

1. Kontrola finansowa przeprowadzona w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego  Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 14/2014 Starosty Tucholskiego   w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2014 rok.
Przedmiot kontroli - Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej, za okres 2013, 2014r,  w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
Protokół z 25.08.20104r.

2. Kontrola przeprowadzona w dniu 16.11.2014 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Grażynę Kachlicką za okres od 16.11.2013r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z 19.11.2014r.

Rok 2013

1. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Mirosława Januszewskiego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi, na podstawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi nr PZ-558/7/13.
Przedmiot kontroli - przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych.
Kontrola przeprowadzona w dniu 04.03.2013r.
Protokół z dnia 04.03.2013r.

2. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Elżbietę Budziak z Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy - nr upoważnienia 29/K/2013 wydanego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Przedmiot kontroli - utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowanie z bielizną oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995r.(Dz.U.z 1996r. Nr 10, poz. 55 z poźn. zm.)
Kontrola przeprowadzona w dniu 22.03.2013r.
Protokół z dnia 22.03.2013r.

3. Kontrola finansowa przeprowadzona w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 22/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2013 rok.
Przedmiot kontroli - Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej, w okresie IX-XII 2012r. i I-VI 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 23.07.- 05.08.2013r.
Protokół z 5.08.20103r.

4. Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2013 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
 w Tucholi Grażynę Kachlicką za okres od 16.11.2012r. do dnia kontroli.
 Sprawozdanie z kontroli z 06.11.2013r.

5. Kontrola problemowa w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przeprowadzona przez Annę Toby - Kierownik PCPR w Tucholi, działającą na postawie upoważnienia Starosty Tucholskiego oraz Annę Szaraficką - pracownik socjalny, działającą na podstawie upoważnienia Kierownika PCPR w Tucholi. Kontrola przeprowadzona została w okresie od 04.11.2013r. - 25.11.2013r.
Protokół z 24.12.2013r.

Rok 2012

Kontrola finansowa przeprowadzona w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie upoważnienia- Zarządzenia Nr 3/2012 Starosty Tucholskiego z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2012 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 7 Starosty Tucholskiego z dnia 24.02.2012 r..
Przedmiot kontroli - Realizacja wydatków w okresie IX-XII 2011r. Planowanie i realizacja budżetu wydatków od I-VIII 2012 r. Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej
w 2012 r.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 03.09-18.09.2012 r.
Protokół z dnia 18.09.2011 r.
 
 
Rok 2011
 
1. Realizacja zadania audytowego – audytor wewnętrzny przeprowadzający badanie Emilia Niklas –  posiadane uprawnienia  ( zaświadczenie MF nr 1843/2005).
Okres objęty audytem 1.11.2010 r. do 18 .01.2011r.
Temat zadania audytowego :
- Analiza prawidłowości realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko     -Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Sprawozdanie z dnia 21.01.2011 r.

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 maja 2011 roku , działająca na podstawie § 42 ust.3 Statutu Powiatu.
Skład kontrolującej komisji Rewizyjnej:
-         Anna Ziegler
-         Piotr Mówiński
-         Andrzej Myszkowski
Tematem kontroli była:
Ocena działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.Realizacja zadań statutowych.Realizacja ustaw:
a)      o zamówieniach publicznych,
b)     o finansach publicznych.
Protokół z kontroli nr 7  z dnia 30 maja 2011 r.
 
3. Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 29.08.2011 r.
Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  :
-         Elżbieta Budziak  - asystent ( nr upoważnienia 278/11),
-         Karolina Grochowska – asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 306/11),
-         Małgorzata Tylmann – stażysta w Oddziale HŻŻiPU  ( nr upoważnienia 311/11),
-         Magdalena Szyfer – młodszy asystent ( nr upoważnienia 309/11),
-         Łukasz Sikorski  - stażysta
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP.Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie.Postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi.Postępowanie z bielizną.
Protokół z kontroli Nr 37/NHK/11  z dnia 02.09.2011r., Nr 20/NHP/11 z dnia 01.09.2011 r. oraz Nr 32/NHŻ/2011 z dnia 02.09.2011 r.
 
4.Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy w Bydgoszczy.
Kontrolujący Starszy Inspektor Pracy mgr Dariusz Lewandowski.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.09.2011 r.
W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: Ustalenie okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku przy pracy, jakiemu w dniu 18 sierpnia 2011 r. uległ Andrzej Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 01.07.2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Kontrola informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2010 rok.
Protokół Nr rej. 02111-5303-K052-Pt/11 z kontroli z dnia 02.09.2011 r.

5. Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzonej w  Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej przez Jerzego Dercza na podstawie Zarządzenia Nr 15/2011 Starosty Tucholskiego z dnia 30.III.2011 r. w sprawie planu kontroli na 2011 r.
Przedmiot kontroli - Planowanie i realizacja budżetu oraz wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej.
Kontrole przeprowadzono  w dniach 20.09-29.09.2011 r.
Protokół z dnia 29.09.2011 r.
 
 
 
Rok 2010

1. Kontrola problemowa – kontrola miała za cel sprawdzenie zaleceń pokontrolnych
    wskazanych w protokole z 2009 r. – kontrolujący kierownik i pracownik socjalny PCPR
    Tuchola z upoważnienia  Nr OR.0015-10/10/K z dnia 27.04.2009 r. Starosty Tucholskiego.
    Protokół z dnia 20.05.2010
 
2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy –Inspektor 
    kontrolujący Waldemar Urowski posiadający legitymację służbową nr 02141 na podstawie
    upoważnienia nr 040000-0954-1068/2010,  wystawionego  dnia  12.05.2010 r.  
    Kontrolę przeprowadzono  w dniach 24,25,31,.05.2010 r. oraz 01.06.2010 r
     Zakres kontroli obejmował :
    - Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia
    społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz
    zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.
   - Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i
    wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz  
    sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz
    odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia
    społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.06.2008 r.
    - Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
    - Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń
     społecznych.
     Protokół z kontroli ZUS z dnia 01.06.2010 r.
 
3. Kontrola przeprowadzona w dniu 14.06.2010 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
    w Tucholi Grażynę Kachlicką.
 
4.  Kontrola dotycząca – Planowania i realizacji budżetu w 2010 roku oraz gospodarowanie
     rzeczowymi składnikami majątku  – kontrolujący Jerzy Dercz z upoważnienia
     Nr OR-0015-10/K z  18.03.2010 r. Starosty Tucholskiego.
     Kontrole przeprowadzono  w dniach 14.09-24.09.2010 r.
     Protokół z dnia 24.09.2010 r.
 
5. Kontrola przeprowadzona w dniu 19.11.2010 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego
    w Tucholi Grażynę Kachlicką.
    Sprawozdanie  z dnia 19.11.2010 r.